Содержание:
1. Настройка системы корректировок в конфигурации 1С:УНФ
2. Документ корректировки поступлений в конфигурации программы 1С:УНФ
1. Настройка системы корректировок в конфигурации 1С:УНФ
В данной статье расскажем о том, как сделать корректировку поступления в конфигурации 1С:УНФ.
Данный документ используется в тех случаях, когда необходимо изменить первичный документ в закрытом периоде. Если изменить документ в закрытом периоде, то могут сбиться зафиксированные отчеты бухгалтера и слетят последующие периоды в обработке закрытия месяца.
Перейдем к настройке 1С УНФ для включения функционала по использованию корректировок поступлений товара.
Для использования функционала корректировок необходимо перейти в настройки системы 1С и включить соответствующий флажок в разделе закупок.
Закупки
Переходим к демонстрации функционала.
2. Документ корректировки поступлений в 1С:УНФ
Корректировка оформляется тогда, когда поставщик допустил ошибку в документации и необходимо зарегистрировать изменения. Изменения могут быть в цене и количестве товара.
Согласованная сторонами корректировка оформляется в текущем периоде. Исправительная корректировка товара в 1С не является независимой и выполняется в том же периоде, что и первичный документ.
Создаем документ поступления товаров и услуг, проводим. Из документа также создаем счет фактуру.
Приходная накладная
Допустим, что по истечении какого-то времени поставщик заявил о том, что допустим ошибку в документе (либо ошибку нашли мы). После этого поставщик присылает документ с исправлениями. На основании этого компания продавец также оформляет у себя корректировку.
Корректировка поступлений
Откроется форма создания документа. Автоматически в нем заполнится поле основание, полностью перенесется табличная часть с товарами. Вручную необходимо заполнить входящий номер на документе и входящую дату документа, который отправил поставщик. В шапке документа также можно выбрать способ отражения изменений, только в печатных формах или во всех разделах учета в организации.
Корректировка поступления (создание)
Далее необходимо заполнить изменения в табличной части, согласно присланному документу от поставщика.
Заполняем изменения в строчке Поле изменений. В строчке повыше заполняются исходные данные из первичного документа.
Корректировка поступления
На вкладке с услугами можно добавить услугу, которая по ошибке тоже не была включена. Проводим документ. Из корректировки создаем счет фактуру.
В данном случае при оформлении корректировки изменились сами сумма взаиморасчетов с поставщиком и увеличились расходы на покупку.
Услуги
Из счет-фактуры можно распечатать корректировочную счет фактуру в 1С. В нем отображаются все изменение и данные согласно законодательству.
Счет-фактура (Корректировка)
Специалист компании "Кодерлайн"
Олег Чернов
