Содержание:
1. Проверка проводок по НДФЛ в 1С:Зарплата и управление персоналом
2. Проверка документов по НДФЛ в конфигурации 1С:ЗУП
4. Сверка с карточкой счета 68.01 (НДФЛ)
5. Проверка депонированных зарплат при работе в системе 1С:ЗУП
6. Перепроведение документов, обновление конфигурации и проверка настроек в системе 1С:ЗУП
Если в 1C:Зарплата и управление персоналом зависли остатки не перечисленного НДФЛ, это может быть связано с ошибками в проводках, некорректным закрытием периодов или техническими сбоями.
Что проверить и как исправить?
1. Проверка проводок по НДФЛ в 1С:Зарплата и управление персоналом
Откройте «Отчеты» → «Регламентированные отчеты» → «Анализ учета по НДФЛ» (или «Справки-расчеты» → «Справка-расчет по НДФЛ»).
Сравните начисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ.
Убедитесь, что все платежные поручения на уплату НДФЛ правильно отражены в программе.
2. Проверка документов по НДФЛ в конфигурации 1С:ЗУП
Откройте «Зарплата» → «НДФЛ» → «Реестр перечисления НДФЛ».
Убедитесь, что все выплаты сотрудникам (особенно депонированные суммы) корректно отражены.
Проверьте, не было ли ошибочных сторнирующих проводок или дублирования платежей.
3. Проверка закрытия месяца
Зайдите в «Зарплата» → «Отчеты» → «Закрытие месяца».
Проверьте, корректно ли отработал регламентный документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ».
Если есть ошибки, выполните перепроведение документов за проблемный период.
4. Сверка с карточкой счета 68.01 (НДФЛ)
Откройте «Бухгалтерия» → «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 68.01.
Проверьте, сходится ли сальдо с данными в отчетах по НДФЛ.
Если есть расхождения, возможно, потребуется ручная корректировка проводок.
5. Проверка депонированных зарплат при работе в системе 1С:ЗУП
Если НДФЛ удержан, но не перечислен из-за депонированной зарплаты, проверьте:
«Зарплата» → «Депонирование» → «Ведомость на депонирование».
Убедитесь, что после выплаты депонированных сумм НДФЛ был перечислен.
Депонирование зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 (ред. 3.1)
Если сотрудник не получил зарплату в установленный срок (например, не явился в кассу), её необходимо депонировать (временно отложить до момента выплаты).
Пошаговая инструкция
1. Проверка невыданной зарплаты
Перед депонированием убедитесь, что:
Зарплата начислена (документ «Начисление зарплаты»).
Зарплата подготовлена к выплате (документ Ведомость в кассу или «Выплата через банк»).
Сотрудник не получил деньги (не проведена выдача по кассе или банку).
2. Создание документа «Депонирование»
Зарплата → Выплата зарплаты → Депонирование → Ведомость на депонирование.
Нажмите «Создать».
Укажите:
Дату депонирования.
Подразделение (если их несколько).
Месяц начисления зарплаты.
Нажмите «Заполнить» → программа автоматически подтянет невыплаченные суммы.
Проверьте список сотрудников и суммы к депонированию.
Проведите документ («Провести и закрыть»).
3. Проверка проводок (для бухгалтера)
После проведения документа:
**Дт 70 (Расчеты с персоналом) → Кт 76.04 (Депонированная зарплата).
6. Перепроведение документов, обновление конфигурации и проверка настроек в системе 1С:ЗУП
Выполните перепроведение документов за проблемный период («Сервис» → «Перепроведение документов»).
Если проблема не решается, обновите конфигурацию и платформу 1С.
Если в 1C:Зарплата и управление персоналом (ред. 3.1) в отчетах по НДФЛ отображаются зависшие остатки неперечисленного налога, стоит учесть, что с 2024 года учет уже перечисленного НДФЛ не ведется. Это означает, что отображение таких остатков теряет актуальность.
Чтобы убрать лишние данные из отчетов, можно скрыть колонки «Осталось перечислить» и «Перечислено налога». Для этого:
Нажмите «Настройка» в отчете.
Перейдите на вкладку «Структура».
Снимите галочки с пунктов «Осталось перечислить» и «Перечислено налога».
Обратитесь в 1С для создания обработки, которая будет анализировать "висящие остатки" и сама создавать документы "Перечисление НДФЛ в бюджет".
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Анна Дунаева
