05.08.2023 Марина Анапольская 3856
Порядок формирования 6-НДФЛ в программе 1С

Содержание:

1. Настройка регистрации начислений и удержаний НДФЛ
2. Составление отчета в системе конфигурации 1С: Бухгалтерия
3. Отчет для подразделений в системе 1С: Бухгалтерия
4. Нововведения единого налогового платежа с 2023 года 1С
5. Порядок заполнения 6-НДФЛ в программе 1С Зарплата и Управление персоналом

 

6-НДФЛ – это налог на доходы физических лиц, который удерживается из заработной платы сотрудников компании. Отчетный период сдачи НДФЛ разбит на несколько этапов – первый квартал, полугодие, 9 месяцев и один год. Снижение НДФЛ в текущем году не предусмотрено – ставка останется 13%.  


1.  Настройка регистрации начислений и удержаний НДФЛ

 

Для того чтобы понять, как заполнить 6-НДФЛ в 1С и перед тем как приступить к формированию декларации, необходимо настроить некоторые параметры в программе. Для этого следует:

1.  Зайти в раздел «Настройки».

2.  Перейти в подраздел «Настройка налогов и отчетов».

3.  Выбрать пункт «НДФЛ» и указать все необходимые параметры для регистрации начислений и удержаний.




После настройки регистрации начислений и удержаний НДФЛ, необходимо зарегистрировать все начисления и удержания, которые были произведены за отчетный период 1С. Для этого нужно зайти в раздел «Регистрация начислений и удержаний» и заполнить все необходимые поля.  

 

2.  Составление отчета в системе конфигурации 1С: Бухгалтерия

 

Составить верный расчет по форме 6-НДФЛ в системе конфигурации 1С: Бухгалтерия можно с помощью регламентированного отчета. Сделать это можно следующим образом:

1.  Зайти в раздел «Отчеты».

2.  Выбрать подраздел «1С-Отчетность».

3.  Перейти в «Регламентированные отчеты в 1С».



Регламентированные отчеты в 1С


Новый экземпляр отчета появится при нажатии на кнопку «Создать». После этого откроется окно «6-НДФЛ», где необходимо будет заполнить следующие поля:

-     Организация (можно выбрать из выпадающего списка);

-     Период формирования отчета.



Заполняем поля 6-НДФЛ


Далее нужно кликнуть по кнопке «Создать» для перехода непосредственно в сам отчет.



Создать


Форма В открывшейся форме нужно заполнить необходимые поля: дату, ИНН, КПП, код налогового периода, код по ОКТМО, номер корректировки, статус налогоплательщика, код страны, код категории налогоплательщика, коды видов доходов, сумму дохода, ставку налога, сумму удержанного налога, сумму налога, срок перечисления налога, дату уплаты налога, код бюджетной классификации НДФЛ.  


3.  Отчет для подразделений в системе 1С: Бухгалтерия

 

Отдельное внимание при заполнении отчета стоит обратить тем компаниям, которые имеют подразделения, не выделенные на индивидуальный баланс – для них расчет по форме 6-НДФЛ заполняется строго по каждому подразделению и предоставляется в налоговую по территориальному расположению этих подразделений.


Если потребуется создать отчет по всем регистрациям в ФНС, нужно поставить соответствующий флажок напротив пункта «Настройки» – «Создавать для нескольких налоговых органов».


Затем следует перейти по гиперссылке «Налоговые органы» и указать те их них, в которых состоит на учете компания и ее подразделения и куда будет направляться отчет. Далее нажимается кнопка «Выбрать» и потом – «Создать».


6-НДФЛ при смене налоговой нужно представлять в двух экземплярах в инспекцию по новому местоположению.


4. Нововведения единого налогового платежа с 2023 года 1С

 

С 2023 года введен единый налоговый платеж, а датой фактического получения дохода теперь считается фактической выплаты зарплаты, включая за первые 15 дней месяца. НДФЛ удерживается при каждой выплате зарплаты.


Все эти нововведения привели к ряду изменений. Теперь форма бланка 6 НДФЛ состоит из титульного листа и двух разделов: первый раздел — про доходы, второй раздел — про удержания и НДФЛ.


В Разделе 1 корректировки связаны с тем, что вместо множества строк по срокам перечисления налога в форме осталось только четыре строки.



Корректировки в Разделе 1   


5. Порядок заполнения 6-НДФЛ в программе 1С Зарплата и Управление персоналом

 

В программе 1С: Зарплата и управление персоналом формирование и порядок заполнения НДФЛ 6 выглядит так:

1.  В разделе «Отчетность, справки» выбрать пункт «1С-Отчетность».

2.  Кликнуть на кнопку «Создать».

3.  Перейти в пункт «Все» и выбрать строку «Отчетность по физлицам».

4.  Из списка выбрать подпункт «6-НДФЛ (с 2021 года)».



6-НДФЛ (с 2021 года)


5.  Нажать на кнопку «Выбрать».

6.  Заполнить строки с организацией и периодом».

7.  Нажать на «Создать».



Создать


Самая последняя строка – 024 – заполняется исключительно в отчете 6-НДФЛ за 2023 год.



024 – заполняется исключительно в отчете 6-НДФЛ за 2023 год


После того как декларация по 6-НДФЛ сформирована, необходимо проверить ее на правильность заполнения.


Если обнаружены ошибки и несовпадения с расчетной ведомостью в 1С, необходимо воспользоваться функцией расшифровки строк: поставить курсор на строку с неточностью и дважды кликнуть по ней левой клавишей мыши или однократно нажать на правую клавишу и выбрать в меню «Расшифровать».


Если все данные указаны корректно, можно отправлять декларацию в налоговую. Для этого нужно зайти в раздел «Отправка декларации».

    

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Марина Анапольская

Наши проекты

Апгрейд 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) до версии 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)
ООО «Ява Строй»

Отрасль:
Строительство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)

- Создание чистых конфигураций. Внесение изменений в БД ЗУП и новая расчетная ведомость;
- Администрирование MS SQL Server;
- Сжати...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО Фирма «Бисер»
ООО фирма «Бисер»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
- Налоговый учет...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

Кадровый учет;
Расчет зарплаты;...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

ООО «Фипар»
ООО «Фипар»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты «Кодерлайн» внедрили «1С:ERP. Управление предприятием 2» и автоматизировали блоки: продажи, закупки, производство, складская и т...

1с-РАРУС МСК
1с-РАРУС МСК

Отрасль:
Разработка компьютерного программного обеспечения

Внедренное типовое решение:
1С:Управление корпоративными финансами

- Финансово-бухгалтерский блок
- Казначейство ...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Бухгалтерский учет:
Банк и касса
Завершение периода
Нематериальные активы
Основные средства
Расчет зарплаты и кадровы...

Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в компании «ПБК»
ООО «Партнер Бухгалтер Консультант»

Отрасль:
Бухгалтерские услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Интеграция продукта с базой данных оперативного учета Axapta;
- Доработка функционала подсистемы...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

- Взаиморасчеты с поставщиками
- Учет прихода ТМЦ
- Взаиморасчеты с покупателями
- Учет продаж ТМЦ
- Управление складскими ...

СТС-Медиа
СТС-Медиа

Отрасль:
Медиаиндустрия

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Бухгалтерский учет;
- Налоговый учет;
- МСФО (GAAP/управленческий учет);
- Казначейство...

Автоматизация производственного планирования нефтесервисной компании на базе 1С:ЕРП 2.0
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Блок планирования проектов (процессы объемно-календарного планирования производства)...

ООО «ЛИГА-ТРАНС»
ООО «ЛИГА-ТРАНС»

Отрасль:
Профессиональные услуги, бытовое обслуживание

Внедренное типовое решение:
«1С:ERP Управление предприятием 2.1».

- Сделано ТЗ по автоматизации учета МСФО: - Разработана карта бюджета доходов и расходов в разрезе управленческого учета - Установлены форм...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение