Содержание:

Любой бизнес, работающий с поставщиками, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда фактическое количество или качество поставленных товаров не соответствует данным, указанным в документах. Для таких случаев предусмотрена процедура составления акта о расхождении.

Программа 1С: Управление нашей фирмой (1С: УНФ) позволяет не только фиксировать такие ситуации, но и автоматизировать их учет, обеспечивая прозрачность и упрощение взаимодействия с поставщиками.   

1. Зачем нужен акт о расхождении и как система 1С: УНФ помогает его оформить

 

Акт о расхождении — это официальный документ, который фиксирует несоответствия между поставкой и заказом. Он необходим для:

• Урегулирования споров с поставщиками.

• Корректного учета товаров на складе.

• Приведения отчетности в соответствие с реальными данными.

• Возмещения убытков или замены некондиционного товара.

В программе 1С: Управление нашей фирмой предусмотрены удобные инструменты для создания и учета актов о расхождении. Это позволяет не только фиксировать данные, но и интегрировать их в общую систему учета, включая закупки, складские операции и бухгалтерию.   

2. Как создать документ: Акт о расхождении после приемки в программе 1С: Управление нашей фирмой

 

Для создания акта откроем документ Приходная накладная и создаем на основании документ Акт о расхождении после приемки в программе 1С: Управление нашей фирмой.

Документ Приходная накладная

Акт о расхождении

Документ автоматически заполнится по приходной накладной. Заполняем фактическое количество и проводим документ.

Заполняем фактическое количество

Из акта можно сформировать и распечатать печатную форму в 1С: Предприятие.

Сформировать и распечатать печатную форму в 1С: Предприятие

Печатная форма   

3. Как создать документ: Корректировка поступления в 1С: УНФ

 

Корректировка поступления позволяет внести изменения в ранее зарегистрированные документы закупки в 1С, обеспечивая точность данных и их соответствие реальному состоянию дел. Разберем, как работать с этим инструментом и какие возможности он открывает.

Зачем нужна корректировка поступления?

Основные причины использования корректировки поступления:

• Исправление ошибок. Если в документе поступления указано неверное количество, цена или характеристика товара.

• Изменение условий сделки. Например, поставщик предоставил скидку после поставки или изменил стоимость услуг.

• Учет расхождений. Корректировка применяется при недостаче, браке или замене товара.

Применение этого инструмента гарантирует, что учет в системе остается актуальным, а отчеты — корректными.

Создать корректировку поступления можно на основании приходной накладной в 1С: УНФ или акта о расхождении в 1С. В нашем примере выберем второй вариант.

Создаем на основании акта корректировку поступления.

Корректировка поступления

Документ будет заполнен автоматически.

Документ заполнен автоматически

Создаем корректировочную счет фактуру в 1С: УНФ.

Счет-фактура в 1С: УНФ (полученный)

Счет-фактура в 1С: УНФ (Корректировка)

Корректировочный счет-фактура в 1С: УНФ

     

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ольга Чернова