Управление периодом принятия к вычету НДС в 1С ERP

Управление периодом принятия к вычету НДС в 1С ERP

0
459
25.09.2020 Лосева Наталья

Содержание:

1.       Потребность в переносе вычета НДС на другие периоды

2.       Пример отложенного принятия НДС к вычету в 1С


Краткое содержание. В данной статье мы рассмотрим пример того, как можно перенести принятие в 1С ERP НДС к вычету на другие месяца и не включать НДС в книгу покупок датой получения счета-фактуры.  


1.     Потребность в переносе вычета НДС на другие периоды


В системе 1С ЕРП 2.4 при проведении документа Счет-фактура полученный проводки в дебет счета 68.02 обычно формируются сразу – датой получения документа. Однако это не всегда удобно для предприятия и иногда требуется НЕ принимать НДС по счету-фактуре к вычету этой датой, но позже.


Казалось бы – можно спустя какое-то время поменять в документе дату получения и принять НДС к вычету спустя несколько месяцев. Но обычно предыдущие периоды уже закрыты для изменений – такая практика применяется в большинстве компаний. В таком случае документ Счет-фактура полученный будет недоступен для изменения, либо придется открывать период и вносить в него изменения. Поэтому в 1С ЕРП 2.4 существует возможность «отложить» проведение документа Счет-фактура полученный для принятия их к вычету в последующих периодах. Рассмотрим на конкретном примере.  


2.     Пример отложенного принятия НДС к вычету в 1С


В январе 2020 года зарегистрировали счет-фактуру от поставщика:




Документ проводим. Если сразу отразить документ в регламентированном учете – будут сформированы проводки в 1С Предприятии по принятию НДС к вычету:




Однако организация решает не принимать к вычету НДС в 1С в этом периоде. Для этого в системе предусмотрен механизм, который позволяет временно «заблокировать» НДС по счету-фактуре.


Для этого при закрытии месяца в Помощнике по учету НДС вызываем рабочее место по блокировке принятия НДС к вычету в 1С:




В открывшемся рабочем месте нажмем кнопку «Добавить»:




Создается новый документ «Блокировка вычета НДС», в котором указано действие – «Установка блокировки»:




По кнопке «Подобрать» будет выведен список всех проведенных счетов-фактур, которые могут быть приняты к вычету – а точнее, список документов поступления товаров и услуг, на основании которых оформлены счета-фактуры:




В этом списке отмечаем флажками нужные нам документы и нажимаем кнопку «Перенести в документ»:




Дату в документе ставим тем месяцем, в котором блокируем НДС в 1С ERP! После заполнения документа «Блокировка вычета НДС» проводим его и закрываем. В рабочем месте будет отображен список документов, НДС по которым заблокирован для принятия к вычету:




Теперь при дальнейшем закрытии месяца, когда система будет формировать по всем документам проводки в 1С Предприятии, по данной счет-фактуре проводок не будет:




Затем месяц может быть закрыт от изменений.


В апреле было решено принять к вычету НДС по заблокированной счет-фактуре. В самой счет-фактуре дату получения изменить нельзя, т.к. период закрыт:




Для того, чтобы принять к вычету НДС по данной счет-фактуре, необходимо в рабочем месте «Блокировка принятия НДС к вычету в 1С» снять блокировку – по кнопке «Разблокировать»:




В этом случае система создает новый документ «Блокировка вычета НДС», но уже с типом операции «Снятие блокировки»:




И после проведения этого документа, счет-фактура пропадает из списка документов, по которым НДС заблокирован к вычету:




Далее необходимо выполнить процедуру закрытия месяца в штатном режиме в 1С ЕРП 2.4. После операции «Отражение документов в регламентированном учете» по ранее заблокированной счет-фактуре будет сформирована проводка в дебет 68.02 в текущем периоде:




Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Лосева Наталья


Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.