16.10.2020 Александр Васецкий 8748
Налоговый мониторинг в 1С Управление Холдинго...

Содержание:

1.       Что такое налоговый мониторинг организации?

2.       Рабочее место Налогового инспектора в 1С УХ

3.       Рабочее место бухгалтера по корпоративным налогам 


1.      Что такое налоговый мониторинг организации?


Налоговый контроль (мониторинг) – мероприятие направленное на исполнение НК РФ, а в частности мер, предусмотренных главой 14 НК РФ.


Для этих целей в 1С Управлении холдингом 8 в подсистеме "Корпоративные налоги" существует раздел "Налоговый мониторинг". На практике данная база является копией основной информационной базы, в которой ведется учет, и предназначена для работы налоговых инспекторов. С помощью типового встроенного механизма производится публикация в копии. Данный механизм позволяет:


· определить точный набор данных вплоть до реквизита;

· произвести выгрузку данных только тех организаций, по которым производится налоговый мониторинг.




Подсистема налогового мониторинга выполняет следующие основные функции в Управление холдингом 8:


· позволяет выстроить связь с межрегиональной налоговой инспекцией;

· осуществить публикацию данных для проведения налогового мониторинга;

· выстроить процедуры внутреннего контроля в области данных бухгалтерского и налогового учета 1С;

· сформировать расшифровку налоговых деклараций 1С, регламентированных отчетов вручаемые налоговому инспектору.  


2.      Рабочее место Налогового инспектора в 1С УХ


В 1С УХ предопределена роль налогового инспектора. Доступ инспектора ограничен, тем не менее в системе предусмотрен весь необходимый функционал:


· доступ к бухгалтерской отчетности, а также декларациям и регистрам бухгалтерского учета в 1С;

· возможность направления запросов с вложениями в режиме реального времени для получения разъяснений от налогоплательщика.


В рамках данного рабочего места пользователь имеет доступ:

· к регламентированной отчетности;

· к запросам направленные в рамках налоговой инспекции;

· к отчетам, аналитическим расшифровкам.



Рисунок 1 Панель налогового инспектора


Из данного рабочего места в УХ 8 возможно осуществление контроля и выполнения запросов.



Рисунок 2 Проверка наличия документов



Рисунок 3 Проверка ошибок в учете


Выбрав любой документ доступный в панели и зайдя в него, инспектор может сформировать запрос.



Рисунок 4 Накладная



Рисунок 5 Декларация по налогу на прибыль


После выбора кнопки «Запрос налогового мониторинга» 1С формирует запрос, в котором автоматически заполняются следующие поля:

·         организация;

·         номер главы НК;

·         форма отчета;

·         период;

·         предмет запроса.



Рисунок 6 Запрос данных


Далее инспектору необходимо заполнить «Суть запроса» и указать запрашиваемые документы. После выбора кнопки «Записать и отправить», данный запрос отражается в панели инспектора.



Рисунок 7 Журнал взаимодействия


По работе инспектора производится протоколирование и запись действий, которые можно посмотреть в отчете.



Рисунок 8 Отчет о работе налогового органа


Также в системе предусмотрен отчет по отправленным запросам, в котором указывается суть запроса, контрольная и фактическая даты ответов и т.д.



Рисунок 9 Отчет о работе запросной системы  


3.      Рабочее место бухгалтера по корпоративным налогам


В рабочем месте бухгалтер может работать с поступившими запросами, формировать ответы и публиковать данные налогового мониторинга организации.


Для просмотра запросов необходимо перейти в подсистему "Корпоративные налоги" в раздел "Налоговый мониторинг" и выбрать " Запросы данных налогового мониторинга".



Рисунок 10 Запрос налогового мониторинга


Далее по кнопке "Ответ на запрос" формируем ответ. В данном документе возможно произвести вложение файла, а в нижней части документа сформировать сам ответ.



Рисунок 11 Ответ на запрос


Для просмотра классификаторов необходимо перейти в подсистему Корпоративные налоги, раздел "Налоговый мониторинг" в 1С и выбрать "Классификаторы налогового мониторинга".


Данная обработка предлагает гиперссылки на следующие справочники и регистры:

·         справочник "Виды Запрашиваемой Отчетности Налогового Мониторинга";

·         справочник "Главы Налогового Кодекса Налогового Мониторинга";

·         справочник "Основания Для Запроса Налогового Мониторинга";

·         регистр сведений "Действия Пользователя Налогового Мониторинга".



Рисунок 12 Справочник Виды Запрашиваемой Отчетности Налогового Мониторинга


Справочник "Главы Налогового Кодекса Налогового Мониторинга" имеет как предопределенные значения, так и предоставляет возможность добавлять необходимые значения.



Рисунок 13 Справочник Главы Налогового Кодекса Налогового Мониторинга



Рисунок 14 Справочник Основания Для Запроса Налогового Мониторинга


Донастройка этих классификаторов позволяет при необходимости изменять перечень оснований для запроса проведения налогового мониторинга, вид запрашиваемого отчета налогового мониторинга организации, коды глав НК.


Для публикации данных необходимо перейти в раздел "Налоговый мониторинг" в 1С и выбрать "Публикация данных Налогового мониторинга".



Рисунок 15 Окно настройки обмена


Далее необходимо настроить правила обмена, в которых можно указать организации и данные по этим организациям, которые будут выгружены в копию базы для налогового инспектора.



Рисунок 16 Правила обмена


Отчет о запросной системе представлен на Рисунке 9.


Вывод

Как мы видим, функционал 1С Управление Холдингом 8 версии 3.1 позволяет нивелировать риски, связанные с налоговым контролем и мониторингом, организовать прозрачный процесс формирования и контроля данных, предоставляемых в корпоративной отчетности.


Специалист компании «Кодерлайн»

Александр Васецкий

Наши проекты

ООО "ОМЗ"
ООО "ОМЗ"

Отрасль:
Металлургическая промышленность, металлообработка

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

Автоматизация бизнес-процессов...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

Автоматизация контроля исполнительской дисциплины на базе ПП «1С:Документооборот 8 ПРОФ»
ООО «ФСК Лидер»

Отрасль:
Строительство и девелопмент

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот 8 ПРОФ

- Делопроизводство;
- Учет и хранение документов;
- Учет и контроль исполнения поручений;
- Учет договоров...

ПЭК
ПЭК

Отрасль:
Грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Внедрение функционала управления НСИ;
- Рефакторинг;
- Оптимизация общего модуля;...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

Кадровый учет;
Расчет зарплаты;...

Внедрение ПП "1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ" в
ИП Любо Виктория Александровна (ООО «Рекреация»)

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

Осуществлены разработки:
– отчета по спецификации Заказа;
– загрузки спецификаций из Excell...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

ООО "РУКАРД-АУРА"
ООО "РУКАРД-АУРА"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Налоговый учет;...

ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»
ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»

Отрасль:
Образование

Внедренное типовое решение:
1С:Колледж ПРОФ

- Управление персоналом и кадровый учет (HRM):
Кадровый учет
Управление обучением и повышением квалификации
- Финансы, управлен...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

Внедрение «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» в компании «Мостехника»
ООО «Мостехника»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Документооборот (ECM):
- Учет рабочего времени;
Управление персоналом и кадровый учет (HRM):
- Кадровый учет;
- Расчет зарп...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение