Содержание:
1. Как сделать корректировку поступления
2. Как зарегистрировать счет-фактуру
Часто происходит так, что на определенном этапе работы с документом появляется необходимость в его исправлении. В данном случае самым плохим вариантом представляется ситуация, когда документ перепроводят задним числом, что, очень вероятно, приведет к серьезным ошибкам.
Если в текущем периоде требуется изменить стоимость или количество поступившего товара, то достаточно создать документ «Корректировка приобретения».
1. Как сделать корректировку поступления
Для оформления корректировок поступлений товаров и корректировочных счетов-фактур необходимо установить признак «Корректировка поступлений в 1С 8.3». Если в системе необходимо контролировать причины отмены заказов поставщикам, то устанавливается признак «Контролировать причины отмены заказов поставщикам».
Для начала необходимо убедиться, что включен функционал корректировок реализации. (раздел «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «Закупки» и установить флажок «Корректировки приобретений»).
Данный вид документов служит для регистрации изменений в документах, полученных от поставщика. Равно как и в случае с реализацией, это может быть или ошибка, или согласованное изменение.
Далее переходим в раздел «Закупки» - «Документы закупки 1С (все)».
Выбрав из списка документов закупки 1С необходимый файл, создаем на его основании документ «Корректировка приобретения».
Далее на вкладке «Основное» следует выбрать вид корректировки документа:
· исправление ошибок – если неверно указаны цены, количество, реквизиты;
· корректировка по согласованию сторон – если изменилась цена на товары.
Остальная информация будет заполнена согласно данным в документе-основании из списка «Документы закупки 1С (все)».
|
После того как указали вид корректировки документа переходим на закладку «Товары» и заполняем расхождения (в данной табличной части оставляем только фактические значения).
Если документ исправляется целиком, то данные на закладке «Товары (после корректировки)» не заполняются, т.е. табличная часть остается пустой. |
Переходим на вкладку «Расхождения» и кликаем «Заполнить расхождения».
Также нажимаем «Установить варианты отражения» (выбрать подходящий под ситуацию).
Далее заполняем данные на закладке «Дополнительно».
Для услуг единственный вариант отражения – «Отразить на доходах/пассивах», поэтому на отрицательную разницу указать статью доходов:
2. Как зарегистрировать счет-фактуру
Регистрация корректировочного счета-фактуры производится по ссылке: «Зарегистрировать счет-фактуру».
Счет-фактура заполняется автоматически.
На этом процесс корректировки поступления заканчивается.
Возврат поступивших товаров оформляется в 1С документом Возврат товаров поставщику. Документ отражает переход прав собственности на товар и изменение состояния расчетов с поставщиком.
Оформление документа Возврат товаров в 1С может выполняться следующими способами:
· вводом на основании документа Приобретение товаров и услуг;
· из формы списка «Закупки – Возвраты – Возвраты и корректировки – Возвраты товаров поставщикам».
Специалист компании «Кодерлайн»
Шашков Дмитрий Геннадьевич
