1. Настройка раздельного учета НДС в 1С 8.3
2. Раздел 7 в 1С: ввод в 1С код вида операции с указанием самого вида операции
3. Заполнение документа «Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС»
4. Раздел Отчетов: как сформировать реестр подтверждающих документов по льготе НДС и реестр документов подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот
1. Настройка раздельного учета НДС в 1С 8.3
Компании реализующие услуги или товары не облагаемые НДС согласно действующему законодательству (ст. 146, 147, 148 и 149 Налогового кодекса РФ) должны предоставлять дополнительно в 1С Раздел 7 декларации НДС. Для сокращения количества представляемых документов можно приложить реестр подтверждающих документов по льготе НДС указав в 1С код вида операции.
Предприятиям, которые проводят облагаемые и необлагаемые операции по НДС требуется предварительная настройка системы 1С. В учетной политике предприятия в разделе 1С Налоги и отчеты необходимо указать, что применяется Раздельный учет НДС в 1С 8.3 по способам учета.
Раздел 7 в 1С: Раздельный учет НДС в 1С 8.3 по способам учета
2. Раздел 7 в 1С: ввод в 1С код вида операции с указанием самого вида операции
Чтобы заполнить реестр подтверждающих документов по льготе НДС автоматически, так же нужно в номенклатурных карточках, которые будут реализовываться или приобретаться без НДС, указать в 1С Код вида операции – где указываются операции освобождаемые от НДС, выбранные из приложения, а также выбрать ставку «Без НДС». Указать в 1С код вида операции будет недостаточно, помимо самого кода так же нужно указать вид операции и вследствие того что никаких четких указаний в приказе нет, это наименование устанавливается на усмотрение компании исходя из удобства использования.
Ввод в 1С Код вида операции и указание самого вида операции
В окне 1С Код вида операции нужно отметить галочками необходимые пункты:
● Операция не подлежит налогообложению – показатели будут заполняться в графах 3 и 4 раздел 7 в 1С
● Включается в реестр подтверждающих документов по льготе НДС - указанные операции будут включаться в соответствующий реестр.
3. Заполнение документа « Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС »
В течении периода принимаем или реализовываем документы содержащие номенклатурные карточки необлагаемые налогом, далее чтобы нужные документы попали в реестр подтверждающих документов по льготе НДС необходимо заполнить документ «Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС».
Раздел 7 в 1С: регламентные операции по НДС
Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС
Документ « Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС » можно заполнить вручную или автоматически. Для автоматического заполнения необходимо нажать «Заполнить», и система автоматически перенесет в документ все операции, отраженные в системе не облагаемые налогом за отчетный период.
Заполнение документа «Формирование записей в 1С раздел 7 декларации НДС»
4. Раздел Отчетов: как сформировать реестр подтверждающих документов по льготе НДС и реестр документов подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот
Реестр подтверждающих документов по льготе НДС можно сформировать в соответствующем разделе Отчетов:
Раздел Отчетов, в котором формируется реестр подтверждающих документов по льготе НДС
Реестр документов подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот
Реестр документов подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот заполняется в системе пооперационно, потому что никаких дополнительных указаний в законе не указано.
Специалист компании «Кодерлайн»
Юлия Баринова
